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韩国1.5分彩开奖官网五星组选30正规的台子:中共牡丹江市委组织部 2019年部门预算

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中共牡丹江市委组织部


2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

(一)研究和指导党组织特别是党的基层组织建设工作,探索各类非公有制经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员管理教育工作,主管党员发展工作;研究指导各级党委的党要管党工作;负责指导全市的党费收缴、管理、使用工作;组织有关部门搞好新时期党建理论研究和党建宣传工作;组织和协调有关部门搞好组织史资料编纂工作。

(二)提出关于县(市、区)和市委、市政府各部委办局以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;负责公开选拔领导干部工作和市直党群机关参照国家公务员管理工作;指导领导班子的思想作风建设;负责市直处级领导职数、全市处级非领导职数的审批工作;负责市、区委工作部门,市、区检察院,市、区群团组织及市民主党派机关科级非领导职数的审批工作;负责全市机关、事业单位科级干部的备案审查和全市干部宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流、安置和全市干部统计汇总、干部档案管理、出国审查等事宜。

(三)贯彻执行中央、省市委关于干部队伍建设的方针、政策,研究制定有关规定,组织落实培养选拔年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部工作。

(四) 从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五) 加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督,及时向省委反映重要情况,提出建议。

(六)主管干部教育工作。认真贯彻执行中央、省市委关于干部教育的方针、政策、规划;负责有关干部的培训工作;指导、协调、检查县(市、区)、市直的干部教育工作;研究探索干部培训工作的途径和制度,指导干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。

(七) 负责知识分子工作的宏观管理、检查指导和组织协调,会同有关部门研究制定知识分子政策,检查贯彻执行知识分子政策的情况;选拔和管理市级优秀中青年专家。

(八)负责全市企业经营管理者队伍建设情况的调查研究。制定或参与制定有关政策和规划,对企业经营管理者的培训、人才市场建设等进行宏观指导,管理市级企业经营管理者人才库。

(九) 负责退(离)休干部工作的宏观管理,制定或参与制定退(离)休干部工作的方针、政策。

(十) 完成市委和省委组织部交办的其他工作任务。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责,市委组织部设16个内设机构:办公室、研究室、机关党委、干部综合调配科、干部一科、考核办、干部二科、干部三科、青年干部科、干部信息科、组织科、组织指导科、12380举报中心、党员电化教育科、人才工作科、干部培训科。同时,市企业经营管理人才中心、市委干部监督室、市委组织员办公室、市党代表联络办公室、全市党的基层组织建设领导小组办公室、全市农村党员现代远程教育中心、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会7个部门设在市委组织部。

市委组织部编制69人,其中,行政编制68人、工勤编制1人;现实有65人,其中,在职55人、退养2人、离退休8人。市委组织部党组织建设电化教育办公室编制10人,实有2人。牡丹江市企业经营管理人才中心编制5人,实有2人。

市委组织部预算是包括市委组织部本级以及下属两家预算单位。本部门中,行政单位一家,参公事业单位一家,事业单位一家,具体情况如下:

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三、部门人员构成

    市委组织部总编制人数69人,在职实有人数55人,比上年减少5人,其中:行政编制55人,比上年减少5人,主要原因是人员调动;离职退养人员2人,与上年持平;退休人员8人,与上年持平。

 市委组织部总人数为55人,比上年减少5人,其中:在职职工55人,比上年减少5人,主要原因是人员调动;退休人员8人,与上年持平;离职退养人员为2,与上年持平。

参照公务员法管理事业单位总人数为3人,与上年持平,其中:在职职工3人,与上年持平。

全额事业单位总人数为2人,与上年持平,其中:在职职工2人,与上年持平。

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第三部分 2019年市委组织部预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表的说明

中共牡丹江市委组织部2019年部门预算总收入883.61万元,同比增长15%,其中:财政拨款883.61万元,同比增长15%,主要原因是人员工资增加及项目支出增加。

中共牡丹江市委组织部2019年部门预算总支出883.61万元,同比增长15%,其中:一般公共服务支出705.36万元,占79.83%,同比增长16.74%;社会保障和就业支出89.97万元,占10.18%,同比增长13.46%,主要原因是机关人员增资;卫生健康支出29.32万元,占3.32%,同比增长4.6%,主要原因是在职人员增资,基本医疗保险费及事业医疗保险预算增加;住房保障支出58.96万元,占6.67%,同比增长3.93%,主要原因是在职人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

中共牡丹江市委组织部2019年部门预算总支出883.61万元,同比增长15%,其中:工资福利支出616.59万元,占69.78%,同比增长0.48%;按定额管理的商品服务支出96.78万元,占10.95%,同比下降5.01%,主要原因是人员减少;对个人和家庭补助支出8.24万元,占0.93%,同比下降53.57%,主要原因退休人员工资一部分在劳动保险局发放;项目支出162万元,占18.33%,同比增长362%,主要原因是新增了全市数字化档案项目及全市“不忘初心牢记使命”项目。

 

二、关于部门收入总表的说明

中共牡丹江市委组织部2019年部门预算总收入883.61万元,同比增长15%,其中:一般公共预算财政拨款705.36万元,占79.83%,同比增长16.74%;社会保障和就业支出89.97万元,占10.18%,同比增长13.46%,主要原因是机关人员增资;卫生健康支出29.32万元,占3.32%,同比增长4.6%,主要原因在职人员增资,基本医疗保险费及事业医疗保险预算增加;住房保障支出58.96万元,占6.67%,同比增长3.93%,主要原因是在职人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

三、关于部门支出总表的说明

中共牡丹江市委组织部2019年部门预算总支出883.61万元,同比增长15%,其中:基本支出721.61万元,占81.67%,同比下降1.59%;项目支出162万元,占18.33%,同比增加362%;主要原因是新增了全市数字化档案项目及全市“不忘初心牢记使命”项目。

四、关于财政拨款收支总表的说明

中共牡丹江市委组织部2019年部门预算财政拨款总收入883.61万元,同比增长15%,其中:经费拨款883.61万元,占100%,主要原因是在职、退休人员调整基本工资及增加项目支出。

中共牡丹江市委组织部2019年部门预算财政拨款总支出883.61万元,同比增长15%,其中:一般公共服务支出705.36万元,占79.83%,同比增长16.74%;社会保障和就业支出89.97万元,占10.18%,同比增长13.46%,主要原因是机关人员增资;卫生健康支出29.32万元,占3.32%,同比增长4.6%,主要原因一是在职人员增资,基本医疗保险费及事业医疗保险预算增加;住房保障支出58.96万元,占6.67%,同比增长3.93%,主要原因是在职人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

中共牡丹江市委组织部2019年一般公共预算财政拨款支出883.61万元,同比增长15%,其中:一般公共服务支出705.36万元,占79.83%,同比增长16.74%;社会保障和就业支出89.97万元,占10.18%,同比增长13.46%,主要原因是机关人员增资;卫生健康支出29.32万元,占3.32%,同比增长4.6%,主要原因一是在职人员增资,基本医疗保险费及事业医疗保险预算增加;住房保障支出58.96万元,占6.67%,同比增长3.93%,主要原因是在职人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。   

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

中共牡丹江市委组织部2019年公共预算财政拨款支出883.61万元,同比增长15%,其中:工资福利支出616.59万元,占69.78%,同比增长0.48%;按定额管理的商品服务支出96.78万元,占10.95%,同比下降5.01%,主要原因是人员减少;对个人和家庭补助支出8.24万元,占0.93%,同比下降53.57%,主要原因退休人员工资一部分在劳动保险局发放;项目支出162万元,占18.33%,同比增长362%,主要原因是新增了全市数字化档案项目及全市“不忘初心牢记使命”项目。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

中共牡丹江市委组织部2019年政府一般公共预算财政拨款支出883.61万元,同比增长15%,其中:机关工资福利支出616.59万元,占69.78%,同比增长0.48%,主要原因一是在职人员调整基本工资增资,二是基本养老保险费预算基数增加;机关商品服务支出258.78万元,占29.29%,同比增长89.06%,主要原因新增了全市数字化档案项目及全市“不忘初心牢记使命”项目;对个人和家庭的补助支出8.24万元,占0.93%,同比下降53.58%,主要原因退休人员工资一部分在劳动保险局发放。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

中共牡丹江市委组织部2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

    中共牡丹江市委组织部2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

    十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

    中共牡丹江市委组织部2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中共牡丹江市委组织部2019年部门预算“三公”经费。 “三公”经费财政拨款支出4.5万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.51%,比上年减少0.5万元,同比下降10%,主要原因是2019年压缩了公务接待费支出预算。具体情况如下:

因公出国(境)经费预算0万元。

公务接待费预算4.5万元,占年度部门预算财政拨款支出的0.51%,主要用于接待中组部及省委组织部等部门来我市进行调研、考察等工作接待支出。比上年减少0.5万元,同比下降10%,主要原因是2019年压缩了公务接待费支出预算。

公务用车购置及运行维护费预算0万元。

十二、预算绩效情况说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,中共牡丹江市委组织部共设置了四项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标四项,分别为:1、始终坚持好干部标准,把“实干实绩”用人导向贯穿干部选任、教育、监督全过程。2、推进农村基层党组织建设质量三年行动,发展壮大村级集体经济。3、把党管人才工作摆到重要位置,引进急需紧缺人才100名,累计培养专业技术人才、高技能人才等1000余人次。4、自身建设有效推进,在中国组织人事报刊发信息2篇、省组工信息刊发8篇。。

根据规定,2019年市委组织部实行绩效目标管理的项目零 个,涉及预算金额零万元。绩效目标详见附表。

十三、机关运行经费安排说明

中共牡丹江市委组织部运行经费96.78万元,比上年增加5.1万元,同比下降5.01 %,主要原因是人员减少。包括办公费5.7万元、邮电费0.2万元、差旅费5万元、培训费5.73万元、福利费0.25万元、其他福利费3.83万元、计提工会经费(2%)7.64万元、补充工会经费2.11万元、退休公用支出0.11万元、其他交通费用56.51万元、体检费(在职)4.96万元、体检费(退休)0.64万元、手续费0.15万元、印刷费3.05万元、一般维修0.9万元。

十四、政府采购情况说明

中共牡丹江市委组织部2019年部门预算政府采购预算总计63.7万元,占7.21%,其中:使用公共预算财政拨款安排的政府采购预算63.7万元,占7.21%,主要用于全市数字化档案建设项目及全市“不忘初心牢记使命”项目。

十五、国有资产占有使用情况说明

中共牡丹江市委组织部无国有资产占有使用情况。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

三、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

五、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    
九、、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

 十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 




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